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柜员制授权控制是每日营业终了前,对按规定须授权的业务必须由相应级别的主管人员进行综合授权

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柜员制授权控制是每日营业终了前，对按规定须授权的业务必须由相应级别的主管人员进行综合授权。

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  • 主管柜员负责监督联行往来、同业往来、社内往来,并按月逐笔勾对,查清结
  • 柜员现金必须坚持小额业务笔笔自核,对现金存取5万元(含)以上的必须换人
  • 对外出售的重要空白凭证,柜员在客户按规定填写重要空白凭证、有价单证
  • 主管柜员对联行往来科目的发生额、余额和社内往来未达账项应按月进行核
  • 柜员制实行事中监控,即柜员自我监督、监控系统实时监控、实行授权控制
  • 实行柜员制后,应加强重要空白凭证的管理,由后台柜员负责保管和发放。判
  • 负责联行业务的后台柜员应按月逐笔核对汇出汇款,按日核对汇差、收付方
  • 柜员不得携带与业务无关的现金、卡折上柜台,在全程监控的情况下,可以为
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